1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4215-45-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4215-23-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4215-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 147060 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2012 Título Descripción Retención del 2% Esta Institución aplica un descuento del 2% del total facturado, según Ley 16.752 art.37 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Elizabeth Razón Social Carolina Elizabeth Muñoz Nuñez R.U.T. 13.968.042-1 Sucursal Carolina Elizabeth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 43 Unidad Servicio de Show de animación-entretención infantil y servicio de alimentación para el día 14 de Diciembre del 2012.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.000 $ 774.000

Total Neto	$ 774.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.060
TOTAL OC	$ 921.060