1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4217-15-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4217-9-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4217-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL IQUIQUE Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna Iquique Impuesto 41344 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oriela Rojas Rivera Razón Social ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA R.U.T. 6.827.391-9 Sucursal Oriela Rojas Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 70 Bolsa Bota Navideña (Considerar unas 2 ò 3 alternativas en lineas diferentes, en cuanto a cantidades de dulces.) Bota Navideña conforme a detalle adjunto $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.070 $ 147.070 50202311 Bebidas 230 Unidad Bebidas mini diferentes sabores Bebidas mini c.c.u. x 250 ml $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.780 $ 42.780 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 150 Unidad Pasteles de hoja con chocolate Pastel mil hoja agua piedra sin chocolate $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750

Total Neto	$ 217.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.344
TOTAL OC	$ 258.944