1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4217-45-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparacion filtración casa fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL IQUIQUE Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna Iquique Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO Razón Social VERTIKO INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA R.U.T. 76.376.746-9 Sucursal ROBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí 1 Global Servicio de reparación imprevisto en Departamento Fiscal N° 34 ubicado en Avda. Héroes de la Concepción # 2785, aumento de trabajos obra mayor en departamento N° 24 Servicio de reparación imprevisto en Departamento Fiscal N° 34 ubicado en Avda. Héroes de la Concepción # 2785, aumento de trabajos obra mayor en departamento N° 24 $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000

Total Neto	$ 215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.850