1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4217-6-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4217-5-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Imputación Presupuestaria: Cuenta: 2207002010 Utilización: Clínica Dental Proveniente de Licitación 4217-5-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social Iquique Razón Social Unidad Logistica Bienestar Social-DGAC R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad Logistica Bienestar Social-DGAC R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena Comuna -1 Impuesto 8664 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GERARD PATRICK GONZALEZ BUSTOS R.U.T. 12.222.574-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Talonario Impresión de papelería o formularios comerciales Confección de 30 talonarios de 50 juegos autocopiativos (original + 2 copias), conforme a archivo adjunto, medidas 19 x 14 cms, numeración desde el 004301 en adelante. $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600

Total Neto	$ 45.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.664
TOTAL OC	$ 54.264