1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4219-20-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Aprueba adquisición de gas para C.Los Aromos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL CONCEPCIÓN Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Calle Aeropuert Carriel Sur, Villa aeronáutica S/N Comuna Concepción Impuesto 76044,3574 Dirección de Envío de la Factura Calle Aeropuert Carriel Sur, Villa aeronáutica S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 15   (376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS 377722 (376100) GAS LICUADO ENVASADO GASCO NORMAL 45 KILOS; Código: ;Región : VIII ;VIII REGIÓN(1) $ 26.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.685 $ 404.685

Total Neto	$ 404.685
Descuento	$ 4.452
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.044
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 476.277