1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4219-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4219-4-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4219-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL CONCEPCIÓN Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carriel Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Calle Aeropuert Carriel Sur, Villa aeronáutica S/N Comuna Concepción Impuesto 82783 Dirección de Envío de la Factura Calle Aeropuert Carriel Sur, Villa aeronáutica S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seawolf Razón Social GUILLERMO FERMIN RIOS RAPIMAN R.U.T. 7.842.884-8 Sucursal Seawolf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIONES MENORES Y PINTADO DE CAMPING LOS AROMOS, AD. CARRIEL SUR   $ 435.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.700 $ 435.700

Total Neto	$ 435.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.783
TOTAL OC	$ 518.483