1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4221-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ASEO CLINICA DENTAL ANTOFAGASTA OC DESDE 4221-18-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4221-18-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ANTOFAGASTA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 661008,385 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serlimp Razón Social JANINNA ANGELICA REYES LEYTON R.U.T. 12.167.670-2 Sucursal Serlimp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 23 Mes Precio MENSUAL por Servicio de Aseo de Clínica Dental de la DGAC en Antofagasta, según Bases Administrativas y Bases Técnicas adjuntas. Servicio de Aseo para la Clínica Dental, perteneciente al departamento de Bienestar Social de la DGC de Antofagasta, por un período de 23 meses. $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.479.003 $ 3.478.992

Total Neto	$ 3.478.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.008
TOTAL OC	$ 4.140.000