1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4221-21-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SILLON DENTAL Lic. 4221-2-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4221-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ANTOFAGASTA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 156470,51 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor V&G Ltda. Razón Social SOC TECNICA COMERCIAL VALDERRAMA Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 77.922.130-K Sucursal V&G Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152505 Silla de examen dental 1 Unidad REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SILLON DENTAL MARCA AMADEUS KAVO MODELO 1072-T/C, VER DETALLE EN EL PUNTO 9 "CLAUSULA DESCRIPCIÓN Y TIPO DE MANTTO DE EQUIPO DENTAL"   $ 823.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.529 $ 823.529

Total Neto	$ 823.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.471
TOTAL OC	$ 980.000