1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4221-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación Muro Casa Fiscal DGAC. Antof.Lic. 4221-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4221-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Social Antofagasta Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 444600 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor olfa Razón Social ADOLFA AMADORA ARANGUIZ AGUILERA R.U.T. 7.685.231-6 Sucursal olfa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION Y CONSTRUCCION DE MURO (VER ESP. TECNICAS)   $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MEJORAMIENTO DE REJAS(VER ESP. TECNICAS)   $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 2.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.600
TOTAL OC	$ 2.784.600