1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4221-3-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CALEFONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ANTOFAGASTA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación AEROPUERTO ANDRES SABELLA Comuna Antofagasta Impuesto 57041,42 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO ANDRES SABELLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PRAT S.A. Razón Social FERRETERIA PRAT S A R.U.T. 86.551.700-9 Sucursal FERRETERIA PRAT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 2 Unidad CALEFON DE TIRO FORZADO, CAPACIDAD 7 LITROS, MARCA JUNKERS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA. CALEFON DE TIRO FORZADO, CAPACIDAD 7 LITROS, MARCA JUNKERS, SEGÚN OFERTA EN SOLICITUD DE COTIZACIÓN 4221-10-CT19 (GARANTÍA 1 AÑO, PLAZO DE ENTREGA 6 DÍAS HÁBILES). $ 150.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.218 $ 300.218

Total Neto	$ 300.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.041
TOTAL OC	$ 357.259