1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4221-33-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Detergente emzimático Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ANTOFAGASTA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación AEROPUERTO ANDRES SABELLA Comuna Antofagasta Impuesto 15035 Dirección de Envío de la Factura AEROPUERTO ANDRES SABELLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 2239-16-LR15 Sets de esterilización 3   (1392225 )DETERGENTES ENZIMÁTICOS DIFEM DESINCRUSTANTE BIDON 5 LT UNIDAD 1418726 (1392225) DETERGENTES ENZIMÁTICOS DIFEM DESINCRUSTANTE BIDON 5 LT UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $792 $ 26.400,00 $ 0,00 $ 2.376,00 $ 79.200 $ 81.576

Total Neto	$ 81.576
Descuento	$ 2.447
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.035
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 94.164