1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4223-16-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4223-15-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR INSUMOS DE REPARACION PARA LA COMADANCIA DE GUARNICION Proveniente de Licitación 4223-15-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército San Fernando - CGESFDO Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército San Fernando R.U.T. 74.388.100-1 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro Nº 530, Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército San Fernando R.U.T. 74.388.100-1 Dirección de Facturación Cardenal Caro Nº 530, Piso 3 Comuna -1 Impuesto 19584,801 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro Nº 530, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AVELINO FONDON SUAREZ R.U.T. 5.917.851-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 GALON DE ESMALTE AL AGUA 10 Unidad GALON DE ESMALTE AL AGUA LATAS ESMALTE AL AGUA $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790 31211904 Brochas 15 Unidad Brochas BROCHAS Nº 4 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 31211904 Brochas 6 Unidad Brochas BROCHAS Nº 2 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418 $ 2.418 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS MEDIANOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 31191501 Papeles de lija 10 Unidad Papeles de lija PLIEGOS DE LIJA $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670

Total Neto	$ 103.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.585
TOTAL OC	$ 122.663