1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4223-17-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4223-26-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE GUARNICION Proveniente de Licitación 4223-26-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército San Fernando - CGESFDO Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército San Fernando R.U.T. 74.388.100-1 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro Nº 530, Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército San Fernando R.U.T. 74.388.100-1 Dirección de Facturación Cardenal Caro Nº 530, Piso 3 Comuna San Fernando Impuesto 11637,5 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro Nº 530, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA R.U.T. 77.414.690-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 block rapido Fiscal Oficio 150 Unidad block rapido Fiscal Oficio block rapido $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44121612 cuchillos cartoneros ISOFIT 150 Unidad cuchillos cartoneros ISOFIT cuchillos cartoneros $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 60121535 gomas de borrar FACTIS R 200 Unidad gomas de borrar FACTIS R gomas de borrar $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 61.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.638
TOTAL OC	$ 72.888