1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4223-19-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4223-17-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATAR UN SERVICIO PARA REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LAS REDES Y LOS COMPUTADORES DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA Proveniente de Licitación 4223-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército San Fernando - CGESFDO Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército San Fernando R.U.T. 74.388.100-1 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro Nº 530, Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército San Fernando R.U.T. 74.388.100-1 Dirección de Facturación Cardenal Caro Nº 530, Piso 3 Comuna -1 Impuesto 55882,42 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro Nº 530, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SONIA DE LAS MERCEDES PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 6.995.589-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111610 CONFIGURACION E INSTALACION DE RED Y ELECTRICA 1 Unidad CONFIGURACION E INSTALACION DE RED Y ELECTRICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES Y RED DE LA COMANDACIA DE GUARNICION $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000