1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4227-33-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2019 Nombre de la Orden de Compra cortinas roller dependencias carabineros alumnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabinero Grupo Antofagasta Razón Social Carabineros de Chile - II Zona Antofagasta R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Unidad de Compra Matta Nro. 3211 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado bienes de capital del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - II Zona Antofagasta R.U.T. 61.978.660-2 Dirección de Facturación Matta Nro. 3211 Comuna Antofagasta Impuesto 49479,8 Dirección de Envío de la Factura Matta Nro. 3211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2019 Título Descripción ENTREGA DIRECCION DE DESPACHO ENTREGAR EN AV. MATTA NRO. 3211, COMUNA DE ANTOFAGASTA, II REGIÓN, EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS GRUPO ANTOFAGASTA, DISPONIBLE DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE OFICINA PARA LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tendencia Razón Social VERONICA LORENA SAGUEZ GARCIA R.U.T. 9.285.661-5 Sucursal tendencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad no definida     $ 65.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.420 $ 260.420

Total Neto	$ 260.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.480
TOTAL OC	$ 309.900