1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4229-11046-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4229-11013-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4229-11013-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Concep. Razón Social Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio R.U.T. 61.954.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ramuntcho Nro. 8940, Viila Cero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio R.U.T. 61.954.400-5 Dirección de Facturación Ramuntcho Nro. 8940, Viila Cero Comuna Hualpén Impuesto 55422,43 Dirección de Envío de la Factura Ramuntcho Nro. 8940, Viila Cero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESERMA S.A. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS PARA MAQUINARIAS SOCIEDAD ANO R.U.T. 99.501.790-3 Sucursal ESERMA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 7 Unidad   01 GALON PINTURA POLIURETANO COLOR VERDE SHERTRUCK CLARO, 02 VERDE OSCURO, 01 NEGRO, 04 CATALIZADORES PARA PINTURA, MASILLA PARA PINTURA (04), ENDURECEDOR PARA MASILLA MAGICA (06), LIJAS PARA PULIR ABOLLADURAS DE BUSUS (160). $ 41.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.697 $ 291.697

Total Neto	$ 291.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.422
TOTAL OC	$ 347.119