1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4229-192-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SOFWARE OFIMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4229-31-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Concepción Razón Social Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio R.U.T. 61.954.400-5 Dirección de Unidad de Compra Castellón 393 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio R.U.T. 61.954.400-5 Dirección de Facturación Castellón 393 Comuna Concepción Impuesto 451250 Dirección de Envío de la Factura Castellón 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEGOCIOS por CHILE Razón Social EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E R.U.T. 77.022.743-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEGOCIOS por CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 95 Unidad SOFWARE DE OFIMATICA, SEGUN ANEXO ADJUNTO Sin reclamos en sistema; Garantía 10 meses; Plazo de entrega 2 días; requisitos formales completos; $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375.000 $ 2.375.000

Total Neto	$ 2.375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.250
TOTAL OC	$ 2.826.250