1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4229-367-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Concepción Razón Social Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio R.U.T. 61.954.400-5 Dirección de Unidad de Compra Castellón 393 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio R.U.T. 61.954.400-5 Dirección de Facturación Castellón 393 Comuna Concepción Impuesto 109875 Dirección de Envío de la Factura Castellón 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA R.U.T. 78.456.070-8 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142009 2239-10-LP12 Mangueras multiuso gas agua aire 3   (1027587 )MANGUERA BULL TOOLS 1 X 30 METROS CON CARRETE-PITON-GABINETE UNIDAD 1047780 (1027587) MANGUERA BULL TOOLS 1 X 30 METROS CON CARRETE-PITON-GABINETE UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $5910 $ 196.998,00 $ 0,00 $ 17.730,00 $ 590.994 $ 608.724

Total Neto	$ 608.724
Descuento	$ 30.436
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.875
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 688.163