1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-107-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 18784,16 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papeles de lija 1 Unidad no definida ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MANTENCION Y REPARACION DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE PLANTEL, CONTESTE A CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 4230-8-LE11, MOTIVO REVISTA ECONOMICA.- CONFORME A FACTURA NRO. 900895.- ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MANTENCION Y REPARACION DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ESTE PLANTEL, CONTESTE A CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 4230-8-LE11, MOTIVO REVISTA ECONOMICA.- CONFORME A FACTURA NRO. 900895.- $ 98.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.864 $ 98.864

Total Neto	$ 98.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.784
TOTAL OC	$ 117.648