1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-119-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MERCADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 216604,37 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MERCADERIA PAPA LA PRE ALIMENTOS CARABINEROS ALUMNOS RACION DE LOSDE LA PROMOCION 2012-2013 SEGUN FACTRURA. 1006389 CONSISTENTE EN, ACEITE , NESCAFE. SAL, MERMELADA QUIFAROS, CABELLO ANGEL , ESPIRALES,JUGO LIMON, TE SUPREMO, LENTEJAS, ARROZ , JALEA KETCHUP, COCKTEL DE FRUTA , AZUCAR, ETC...   $ 1.140.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.023 $ 1.140.023

Total Neto	$ 1.140.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.604
TOTAL OC	$ 1.356.627