1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-151-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAN FRESCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna * Impuesto 217125,35 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Razón Social SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO R.U.T. 50.862.550-2 Sucursal SMOLKO LAUR NATALIA LUDMILA Y OTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pan fresco 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PAN FRESCO PARA LOS CARABINEROS ALUNNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA, SEGÚN FACTURA N° 47415 ADQUISICION DE PAN FRESCO PARA LOS CARABINEROS ALUNNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA, SEGÚN FACTURA N° 47415 $ 1.142.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142.765 $ 1.142.765

Total Neto	$ 1.142.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.125
TOTAL OC	$ 1.359.890