1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-155-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4230-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 51762,65 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE UTILES DE ASEO, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA PROMOCION 2013-2014, SEGUN FACTURA Nº1683219, CONSISTENTE EN LAVALOZA, CLORINDA,BOLSA DE BASURA,POET,TOALLA DE PAPEL,SERVILLETA,CONFORT, JABON LIQUIDO,HIGENICO ELITE, ETC.   $ 272.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.435 $ 272.435

Total Neto	$ 272.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.763
TOTAL OC	$ 324.198