1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-164-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE MERCADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 179450,44 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 1 Unidad no definida ADQUSICION DE MERCADERIA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA PROMOCION 2012-2013, SEGUN FACTURA Nº 1128575, CONSISTENTE EN SPAGUETI, SALSA DE TOMATE, NESCAFE, ACEITE, ALIÑO COMPLETO, CABELLO DE ANGEL, MERMELADAS, QUIFAROS, ESPIRALES, LECHE, TE, SOPA, LENTEJAS, SAL DE MESA, ARROZ.   $ 944.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 944.476 $ 944.476

Total Neto	$ 944.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.450
TOTAL OC	$ 1.123.926