1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-199-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. Utiles de aseo, fact.622335 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 36002,15 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Paños para herramientas 1 Unidad no definida Adquisición de Utiles de Aseo, para los Carabineros Alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros "Grupo Valdivia", según factura N°622335 Adquisición de Utiles de Aseo, para los Carabineros Alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros "Grupo Valdivia", según factura N°622335 $ 189.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.485 $ 189.485

Total Neto	$ 189.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.002
TOTAL OC	$ 225.487