1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-215-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Adqusicion de materiales para techo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 28180,8 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papeles de lija 1 Unidad no definida ADQUIRIR MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEL GIMNASIO INSTITUCIONAL, CONTESTE A CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 4230-8-LE11, CONFORME A FACTURA NRO. 927986 ADQUIRIR MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEL GIMNASIO INSTITUCIONAL, CONTESTE A CONTRATO DE SUMINISTROS NRO. 4230-8-LE11, CONFORME A FACTURA NRO. 927986 $ 148.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.320 $ 148.320

Total Neto	$ 148.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.181
TOTAL OC	$ 176.501