1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-237-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 59226,99 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES DE REPARACION PARA LA CAPILLA ECUMENICA DE LA ESFOCAR GRUPO VALDIVIA, PROMOCION 2012-2013, SEGUN FACTURA Nº 48342477, CONSISTENTE EN CLAVOS Y TERCIADO RANURADO   $ 311.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.721 $ 311.721

Total Neto	$ 311.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.227
TOTAL OC	$ 370.948