1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-274-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 12208,64 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida MADERA PINO, CABLES, LLAVE LAVATORIO, PERNOS, SOPAPA, SILICONA, PISTOLA CALAFATEAR, FIERRO PLANO, TORNILLOS, TEFLON, PLAFON Y AMPOLLETAS, PARA MANTENCION Y REPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA. ADQUISICION DE MADERA PINO, CABLES, LLAVE LAVATORIO, PERNOS, SOPAPA, SILICONA, PISTOLA CALAFATEAR, FIERRO PLANO, TORNILLOS, TEFLON, PLAFON Y AMPOLLETAS, SEGUN FACTURA Nº 1073099 $ 64.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.256 $ 64.256

Total Neto	$ 64.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.209
TOTAL OC	$ 76.465