1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-300-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 210 MUG TERMICOS DE DOBLE PARED PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS, PROMOCIÓN 2020-2021 DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 96478 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Grafix Razón Social Punto Grafix SPA R.U.T. 76.426.465-7 Sucursal Punto Grafix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LP15   210   (1224174 )CARAMAYOLA - 1250179 (1224174) CARAMAYOLA - ; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 546.000
Descuento	$ 38.220
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.478
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 604.258