1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-47-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4230-34-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4230-34-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 13045,4 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2009 Título Descripción coordinaciones: con el Eenitente Daniel Basualto fono:  563146 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151505 Membranas para techos 10 Unidad 10 ROLLOS DE PAPEL FILTRO L=40 METROS   $ 6.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.660 $ 68.660

Total Neto	$ 68.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.045
TOTAL OC	$ 81.705