1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 25644,11 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MERCADERIA, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO VALDIVIA, SEGUN FACTURA NRO. 203665. ADQUISICIÓN DE MERCADERIA, PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR GRUPO VALDIVIA, SEGUN FACTURA NRO. 203665. $ 134.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.969 $ 134.969

Total Neto	$ 134.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.644
TOTAL OC	$ 160.613