1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-67-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de utiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 29439,17 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad no definida ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION GRUPO VALDIVIA, SEGUN FACTURA 1961684, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20.06.2010, AL 20.07.2010 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION GRUPO VALDIVIA, SEGUN FACTURA 1961684, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20.06.2010, AL 20.07.2010 $ 154.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.943 $ 154.943

Total Neto	$ 154.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.439
TOTAL OC	$ 184.382