1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-76-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MERCADERIA, SEGUN FACTURA NRO. 3634 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 211334,72 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pasta o tallarines naturales frescos 1 Unidad no definida Adquisición de Mercadería para los Carabineros Alumnos, de la Escuela de Formación de Carabineros "Grupo Valdivia", según factura N° 363467 Adquisición de Mercadería para los Carabineros Alumnos, de la Escuela de Formación de Carabineros "Grupo Valdivia", según factura N° 363467 $ 1.112.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112.288 $ 1.112.288

Total Neto	$ 1.112.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.335
TOTAL OC	$ 1.323.623