1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-8-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 32609,89 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS, SEGUN FACTURA 2001637 ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS, SEGUN FACTURA 2001637 $ 171.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.631 $ 171.631

Total Neto	$ 171.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.610
TOTAL OC	$ 204.241