1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-85-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4230-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 9052,74 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papeles de lija 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO, DEL CASINO DE CARABINEROS ALUMNOS, CONTESTE A FACTURA NRO. 723767, DE ELECTROCOM S.A, POR UN MONTO DE $ 56.699 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA REPARACION DEL CIRCUITO ELECTRICO, DEL CASINO DE CARABINEROS ALUMNOS, CONTESTE A FACTURA NRO. 723767, DE ELECTROCOM S.A, POR UN MONTO DE $ 56.699 $ 47.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.646 $ 47.646

Total Neto	$ 47.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.053
TOTAL OC	$ 56.699