1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-98-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PLANTA ELEVADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4230-4-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Grupo Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación JOSE VICTORINO LASTARRIAS S/N. Comuna Valdivia Impuesto 943350 Dirección de Envío de la Factura JOSE VICTORINO LASTARRIAS S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arquitectura 2010 Razón Social HUGO ANDRÉS ARIAS VIVERO R.U.T. 13.847.412-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arquitectura 2010 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida     $ 4.965.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.965.000 $ 4.965.000

Total Neto	$ 4.965.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 943.350
TOTAL OC	$ 5.908.350