1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4230-99-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4230-28-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4230-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Valdivia Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra Lastarria s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Lastarria s/n Comuna Valdivia Impuesto 212325 Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MARTINEZ Y ALVEAL LTDA Razón Social COMERCIAL MARTINEZ Y ALVEAL LTDA R.U.T. 77.246.420-7 Sucursal COMERCIAL MARTINEZ Y ALVEAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121701 Aserrín 745 Metro Cúbico ADQUIRIR 745 METROS CUBICOS DE VIRUTA A GRANEL, DE MADERA DE PINO, EXCLUSIVAMENTE SECA, PARA SER UTILIZADA EN EL PISO DE LAS PESEBRERAS, CORRESPONDIENTE A LOS CABALLARES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO VALDIVIA. FLETE: ASUMIDO POR LA EMPR   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.500 $ 1.117.500

Total Neto	$ 1.117.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.325
TOTAL OC	$ 1.329.825