1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4231-11011-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4231-11007-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4231-11007-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO 73 Comuna Maullín Impuesto 110243,7 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Egon Ojeda Schoer Razón Social Egon Cristian Ojeda Schoer R.U.T. 10.414.678-3 Sucursal Egon Ojeda Schoer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201604 garajes 1 Unidad   construccion de 02 portones metalicos $ 580.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.230 $ 580.230

Total Neto	$ 580.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.244
TOTAL OC	$ 690.474