1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4231-40-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPRACIÓN DE MAMAPARA ACCESO CAPITANÍA DE PUERTO DE MAULLIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4231-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPITANIA DE PUERTO DE MAULLIN Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO 73 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.046-5 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO 73 Comuna Maullín Impuesto 63612 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO 73 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Álvarez Muñoz Razón Social IVAN EDUARDO ALVAREZ MUNOZ R.U.T. 16.162.097-1 Sucursal Iván Álvarez Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad reparar mampara y puerta de aluminio vidriada en acceso principal de la capitanía de puerto de maullín de acuerdo a archivo adjunto   $ 334.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.800 $ 334.800

Total Neto	$ 334.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.612
TOTAL OC	$ 398.412