1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-104-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 51 BATAS DE TOALLA LOGO ESFOCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 212986,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verde Legion Razón Social VERDE LEGION SPA R.U.T. 77.531.953-4 Sucursal Verde Legion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102602 Pijamas, camisones y batas para hombre 51 Unidad 51 BATAS DE TOALLA CON LOGO ESFOCAR, ESPECIFICACIONES ANEXO 1   $ 21.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.980 $ 1.120.980

Total Neto	$ 1.120.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.986
TOTAL OC	$ 1.333.966

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto