1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-107-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra DESMALEZADO DE TERRENO: 4232-97-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 462840 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2025 Título Descripción FACTURA EMITIR FACTURA UNA VEZ REALIZADO LA RCEPCION CONFORME DEL SERVICIO, AL CORREO ESFOCARARICA@GMAIL.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALDO ANTONIO Razón Social ARGANDONA GONZALEZ SPA R.U.T. 76.889.489-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALDO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72103002 Servicios de nivelado de terrenos 1 Unidad SERVICIO DE DESMALEZADO Y NIVELACION DE TERRENO, PARA LA ESFOCAR GRUPO ARICA, ESPECIFICACIONES TECNICAS VER ANEXO N° 1 QUE SE ADJUTA.   $ 2.436.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436.000 $ 2.436.000

Total Neto	$ 2.436.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.840
TOTAL OC	$ 2.898.840