1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-115-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SASTRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 33714,74 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA Razón Social SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA R.U.T. 79.723.680-2 Sucursal SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SASTRERIA, CONFORME AL ANEXO NRO. 1   $ 177.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.446 $ 177.446

Total Neto	$ 177.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.715
TOTAL OC	$ 211.161