1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-122-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE POLERAS POLO PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 122573 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Peñiwen Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E R.U.T. 76.310.298-k Sucursal Comercializadora Peñiwen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   276   (1283098 )VESTUARIO DEPORTIVO - POLERA HOMBRE BLANCA TALLA L UNIDAD 1309098 (1283098) VESTUARIO DEPORTIVO - POLERA HOMBRE BLANCA TALLA L UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $472 $ 1.889,00 $ 0,00 $ 130.272,00 $ 521.364 $ 651.636

Total Neto	$ 651.636
Descuento	$ 6.516
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.573
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 767.693