1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-14-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4232-22-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4232-22-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 633460 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguas san gabriel Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO R.U.T. 11.844.506-6 Sucursal aguas san gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 3334 Unidad Vales de Recambio x 1 bidón de agua de 20 Lts.- Entregamos la recarga dentro de de una hora de solicitada su reposicion. Atendemos de Lunes a Sabado de 09,00 a 18,00 hrs. Entregamos las recargas en la direccion solicitada. Disponemos de Servicio Tecnico y Reposicion de Dispensadores con problemas, a $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.334.000 $ 3.334.000

Total Neto	$ 3.334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.460
TOTAL OC	$ 3.967.460