1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-324-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 101233,5941 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 8   (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES 997924 (982400) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 5 GALONES ; Código: 124355-1;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.952 $ 494.952 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 10   (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD 1007794 (990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD; Código: 125711-0;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190 $ 11.190 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD 1038758 (1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD; Código: 125686-6;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.945 $ 9.945

Total Neto	$ 549.287
Descuento	$ 16.479
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.234
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 634.042