1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-38-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra OMANTENCIÓN Y REPARACIÓN SALA DE GUARDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 1059725 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora DyL SPA Razón Social CONSTRUCTORA DYL SPA R.U.T. 78.005.316-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora DyL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171510 Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos 1 Unidad no definida CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 5.577.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.577.500 $ 5.577.500

Total Neto	$ 5.577.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.059.725
TOTAL OC	$ 6.637.225