1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-424-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de obsequios para Carab. (A).- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 66324,8124 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra acevedo gomez eirl Razón Social IMPORTACION, EXPORTACION Y SERVICIOS DE GRABADOS A R.U.T. 76.011.395-6 Sucursal alejandra acevedo gomez eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 6   (1224205) REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(367) $ 59.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.202 $ 356.202

Total Neto	$ 356.202
Descuento	$ 7.124
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.325
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 415.403