1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-64-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑO ESFOCAR GRUPO ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4232-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 541500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRALES WITTING E.I.R.L Razón Social EMPRESA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION CRISTIAN WITT R.U.T. 76.008.443-3 Sucursal SERVICIOS INTEGRALES WITTING E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DEL BAÑO DE LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO ARICA   $ 2.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850.000 $ 2.850.000

Total Neto	$ 2.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 541.500
TOTAL OC	$ 3.391.500