1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE DORMITORIOS 4232-11-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4232-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 3990000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAMMER Razón Social ESA HAMMER SPA R.U.T. 76.979.953-2 Sucursal HAMMER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIÓN DE DORMITORIOS DE LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO ARICA, VER ANEXO N° 9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 21.000.000 pesos neto. $ 21.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000.000 $ 21.000.000

Total Neto	$ 21.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.990.000
TOTAL OC	$ 24.990.000