1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4232-92-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra La necesidad de adquirir bebidas desechables para coctel.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo Formación Arica Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Arica R.U.T. 60.505.101-4 Dirección de Facturación Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 Comuna Arica Impuesto 42134,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Juan Noe Nro. 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2014 Título Descripción Bebidas desechables variadas Se solicita atender que las bebidas deberan ser de diferentes sabores como fanta, sprit, coca-cola, y coca cola light 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2kn Razón Social NEMESIO PAIRO QUISPE R.U.T. 10.073.366-8 Sucursal 2kn Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 2239-23-LP13 Refrescos 140   (1022698) BEBIDA DESECHABLE COCA-COLA NORMAL 3000CC 1042698 (1022698) BEBIDA DESECHABLE COCA-COLA NORMAL 3000CC; Código: ;Región : XV $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 2.240
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.134
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 263.894