1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-1090-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAÑOS WIPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28503 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65, Paipote 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 672271 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65, Paipote 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 630   (1534454 )PANO BARRON+VIEYRA ROLLO 174 HOJAS 23X26 1536333 (1534454) PANO BARRON+VIEYRA ROLLO 174 HOJAS 23X26 ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.647.700 $ 3.647.700

Total Neto	$ 3.647.700
Descuento	$ 109.431
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.271
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.210.540